|
Faktúra |
110079
|
DF 2011003
|
399,95 |
s DPH |
|
14.01.2011 |
PALATIN, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/029
|
Skladaná mapa
|
153,75 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
VKÚ, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/022
|
Dávkovače tekutého mydla
|
966,31 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
MANUTAN SLOVAKIA .s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/023
|
Krojové šaty
|
114,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Vladimíra Ježíková |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/024
|
Odvoz kuchynského odpadu 1/25
|
67,50 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/025
|
Hygienické potreby
|
366,76 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/026
|
Elektrická energia 1/25
|
1 816,13 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/027
|
Čistiace prostriedky
|
2 028,68 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
PALATIN, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/028
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/030
|
Mobily 1,2/25
|
183,13 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/020
|
Sférické kino MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
MB "Sferinis kinas" |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/031
|
BOZP 2/25
|
86,10 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/032
|
Závažia na badminton
|
521,52 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
SPORT CLUB s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/033
|
Výkon zodpovednej osoby 3/25
|
52,89 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/034
|
Tabule Dubno
|
2 738,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
DAFFER, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/035
|
Nehlasové služby 2/25
|
24,58 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/036
|
Internet ŠJ 3/25
|
11,27 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/037
|
Oprava trezora
|
81,18 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
SAFETRONICS a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/021
|
Hygienické potreby
|
597,60 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/019
|
Zostava na maľovanie
|
181,87 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
DUKTIG |
|
|
|
09.04.2025 |