|
Faktúra |
110079
|
DF 2011003
|
399,95 |
s DPH |
|
14.01.2011 |
PALATIN, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
301,23 |
s DPH |
128386426
|
08.03.2022 |
Yves Rocher Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Korčuliarsky kurz
|
672,00 |
s DPH |
22003
|
23.02.2022 |
REVEL sport club o.z. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Mobily 1/22-02/22
|
161,52 |
s DPH |
8300571769
|
23.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Tonery
|
187,64 |
s DPH |
5222074606
|
25.02.2022 |
ALZA.sk |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Oprava kotla ŠJ
|
185,28 |
s DPH |
202221
|
01.03.2022 |
Kamil Gajdošík - JAZ servis |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
výkon zodpovednej osoby 3/22
|
51,60 |
s DPH |
1022031283
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
BOZP 2/22
|
84,00 |
s DPH |
10220244
|
01.03.2022 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Internet ŠJ 3/22
|
11,90 |
s DPH |
1220311829
|
01.03.2022 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Žalúzie ZŠ
|
394,38 |
s DPH |
2022003
|
01.03.2022 |
BEKA SK s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Laserová vodováha
|
12,62 |
s DPH |
2022006305
|
03.03.2022 |
Web Market s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Nehlasové služby 02/22
|
15,96 |
s DPH |
1330947628
|
08.03.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Maliarske práce
|
2 700,80 |
s DPH |
22022
|
10.03.2022 |
Milan Kapša |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
odvoz kuchynského odpadu 1/22
|
64,80 |
s DPH |
01922
|
16.02.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Elektrická energia 2/22
|
179,80 |
s DPH |
2220009377
|
10.03.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Tonery
|
29,90 |
s DPH |
220102770
|
10.03.2022 |
Printmania s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
odvoz kuchynského odpadu 2/22
|
86,40 |
s DPH |
09122
|
14.03.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Drevený materiál na pracovné vyučovanie
|
178,14 |
s DPH |
2022066
|
14.03.2022 |
Ľubomír Guňovský - Profil |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Svietidlá
|
2 150,40 |
s DPH |
2200393
|
16.03.2022 |
Stanislav Kováčik - Tenel |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Kurz prvej pomoci
|
549,60 |
s DPH |
240220070
|
16.03.2022 |
MDclinic a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |