|
|
|
DF2016/160
|
Oprava športového náradia
|
366,76 |
s DPH |
37082016
|
02.09.2016 |
Jarka Geregová |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
DF2017/210
|
plyn 12/2017
|
1 807,00 |
s DPH |
7185765683
|
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/220
|
Oprava vodovodného potrubia
|
188,40 |
s DPH |
20170046
|
19.12.2017 |
Jozef Červeňan |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/219
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
450,00 |
s DPH |
32017
|
19.12.2017 |
Igor Janíček |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/218
|
Projektor Acer
|
525,00 |
s DPH |
20170248
|
19.12.2017 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/217
|
odvoz odpadu ŠJ 11/17
|
30,00 |
s DPH |
20171031
|
19.12.2017 |
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/216
|
Veselo je v školskom klube
|
50,49 |
s DPH |
20176023
|
19.12.2017 |
AITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/215
|
Odborná literatúra vzdelávanie detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
21727921
|
13.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/214
|
Tlačivá - list so štátnym znakom
|
69,00 |
s DPH |
2172210836
|
12.12.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/213
|
Prenájom priestorov - spoločenská akcia
|
350,00 |
s DPH |
2017006
|
11.12.2017 |
Castellum s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/212
|
Nehlasové služby 11/17
|
6,72 |
s DPH |
1179335265
|
11.12.2017 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/211
|
služby technika PO a BOZP 11/17
|
42,00 |
s DPH |
20171425
|
07.12.2017 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/209
|
skartovačka, tlačiareň, oprava PC
|
489,43 |
s DPH |
20170222
|
04.12.2017 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/222
|
Kalendáre 2018
|
80,76 |
s DPH |
2172016999
|
20.12.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/208
|
Hygienicke potreby
|
269,06 |
s DPH |
17028417
|
04.12.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/207
|
internet ŠJ 12/17
|
11,90 |
s DPH |
1171207857
|
04.12.2017 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/206
|
vyúčtovanie vody 22.08.17-16.11.17
|
314,44 |
s DPH |
217115421
|
01.12.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/205
|
Oprava škrabky a kotla
|
1 060,10 |
s DPH |
2017157
|
24.11.2017 |
Kamil Gajdošík - JAZ servis |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/204
|
mobily 10/17-11/17
|
145,87 |
s DPH |
5104343084
|
24.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
DF2017/203
|
Virtuálna knižnica 2018
|
198,72 |
s DPH |
70648592
|
24.11.2017 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2018 |