Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
DF2014/7 Systémová podpora URBIS 1-3/2014 37,50 s DPH 20140206 MADE, spol. s r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/182 stravné lístky 984,20 s DPH 1430013738 Vaša Slovensko, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/180 fa za telefón - pevné linky ZŠ, ŠJ -8/2014 39,59 s DPH 1765770722 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/158 internet ŠJ 8/2014 12,50 s DPH 1140800917 SWAN, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/167 didaktická pomôcka - abecedné kvinteto 42,51 s DPH 21415146 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/159 fotokniha MŠ 38,94 s DPH 105316140053573 CeWe Color, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/160 spotreba plynu 8/2014 2 788,00 s DPH 7228150190 SPP, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/161 spotreba el. energie 08/2014 834,04 s DPH 7418873741 ZSE Energia, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/162 zdravotné prehliadky 16,50 s DPH 20140721 BIO-FIT, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/163 fa za telefón - pevné linky ZŠ, ŠJ -7/2014 43,99 s DPH 6764794515 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/164 nehlasové služby ZŠ 7/2014 4,02 s DPH 1080361258 Telefónica Slovakia, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/165 farby pre MŠ a ZŠ 54,42 s DPH 1406100059 COLORLAK SK, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/166 nábytok 1 330,80 s DPH 1407080 Ľubomír Kočiš 01.10.2014
Faktúra DF2014/168 regále do MŠ 396,00 s DPH 102014 Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA 01.10.2014
Faktúra DF2014/179 triedna kniha, klasifikačné záznamy 8,17 s DPH 2142207283 ŠEVT, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/169 tlačivá, výkazy 58,46 s DPH 2142205644 ŠEVT, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/171 maľba ZŠ a ŠJ 614,46 s DPH 12014 Jozef Podstavek 01.10.2014
Faktúra DF2014/172 mobily ZŠ, MŠ 22.7.2014-21.08.2014 84,02 s DPH 7408043120 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/173 vyúčtovanie spotreby vody 17.4.2014 - 21.8.2014 477,41 s DPH 714079417 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/174 nákup kancelárskych potrieb 263,82 s DPH 141745 PALATIN, s.r.o. 01.10.2014
zobrazené záznamy: 61-80/6572