|
|
Faktúra |
DF2014/148
|
diár ekonóma
|
27,60 |
s DPH |
1410097
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/134
|
čistiace prostriedky
|
234,08 |
s DPH |
1403539
|
|
KAMIKO - HYGINE s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/126
|
odborná prehliadka športového náradia
|
40,00 |
s DPH |
63062014
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/127
|
sieťotlač loga + lepiace papieriky
|
84,60 |
s DPH |
20140184
|
|
Agentura INA spol. s r. o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/128
|
mobily ZŠ, MŠ 22.4.2014-21.05.2014
|
88,13 |
s DPH |
7405124940
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/129
|
odvoz biolog. odpadu
|
20,00 |
s DPH |
2014010245
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/130
|
hračky do MŠ
|
79,28 |
s DPH |
321450426
|
|
Aladino Toys, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/131
|
časopisy pre MŚ
|
16,50 |
s DPH |
1402869184
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/132
|
mobily ZŠ, MŠ 22.5.2014-21.06.2014
|
84,97 |
s DPH |
7406110245
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/133
|
čistiace prostriedky
|
64,30 |
s DPH |
10101836
|
|
TORBIA, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/135
|
právne úkony
|
288,00 |
s DPH |
20140352
|
|
Adv.kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/124
|
nehlasové služby ZŠ 5/2014
|
3,72 |
s DPH |
1075447942
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/136
|
BOZP a PO 2Q/2014
|
105,00 |
s DPH |
140087
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/137
|
odstránenie poruchy na kamerách
|
89,82 |
s DPH |
01400508
|
|
SPIN TN, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/138
|
tonery
|
117,00 |
s DPH |
201412333
|
|
Marián Januška - Majo computers |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/139
|
doprava - Jablunka
|
105,00 |
s DPH |
702140187
|
|
SAD Prievidza a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/140
|
tlač žiackych knižiek
|
96,00 |
s DPH |
2014157
|
|
Tlačiareň J+K, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/141
|
aSC Agenda ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
9140001521
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/142
|
internet ŠJ 7/2014
|
12,50 |
s DPH |
1140723902
|
|
SWAN, a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/143
|
fa za telefón - pevné linky ZŠ, ŠJ -6/2014
|
39,59 |
s DPH |
1763651245
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2014 |