|
|
Objednávka |
63
|
Hygienické potreby
|
202,11 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
62
|
Polievkové misky
|
213,36 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
61
|
Balík Evidei
|
428,04 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
60
|
Diáre 2026/2027
|
29,00 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
MEGGY, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
59
|
školský kalendár
|
108,57 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
58
|
Čistiace prostriedky - konvektomat, umývačka
|
262,94 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
57
|
Vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
|
1 094,70 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/106
|
Hygienické potreby
|
258,79 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/105
|
Servis kanalizačných systémov
|
221,40 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Petr Mrázek |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
56
|
šatňové skrinky, lavičky, vešiaková stena
|
|
s DPH |
|
14.05.2026 |
Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/104
|
Papierové utierky
|
205,34 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
55
|
Servis kanalizačných systémov
|
221,40 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Petr Mrázek |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
54
|
Penové samolepiace písmená
|
31,42 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Megaknihy |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
53
|
Papierové utierky
|
205,34 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/103
|
Odvoz kuchynského odpadu 4/26
|
142,99 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/102
|
Nožnicový stan
|
265,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
JAKS s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/101
|
Internet ŠJ 5/25
|
16,40 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
52
|
Nožnicový stan
|
265,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
JAKS s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/099
|
Školenie - program ŠJ
|
86,10 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
ArtEdu spol. s r. o. |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/098
|
Nehlasové služby 04/26
|
23,68 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |