|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/057
|
Internet ŠJ 4/25
|
16,40 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/056
|
Nehlasové služby 3/25
|
22,28 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/356
|
Potraviny
|
576,76 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/052
|
Výkon zodpovednej osoby 4/25
|
52,89 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/049
|
BOZP 3/25
|
86,10 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/053
|
Posedenie Deň učiteľov
|
520,10 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Valéria Jarolínová ESO |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/054
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
416,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Kotulič Peter |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/055
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
307,50 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/050
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
50,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/051
|
Systémová podpora URBIS 4-6/25
|
102,51 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/354
|
Potraviny
|
2 003,18 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Lacnea Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/348
|
Potraviny
|
296,84 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/349
|
Potraviny
|
600,43 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
GMP s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/350
|
Potraviny
|
833,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
GMP s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/351
|
Potraviny
|
318,85 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Marcela Kopecká - Pekáreň Inovec Svinná |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/352
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
31.03.2025 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/353
|
Potraviny
|
1 153,33 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/355
|
Potraviny
|
487,81 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
COOP Jednota Trenčín, SD |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/048
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
202,20 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Grafid, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
307,50 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |