|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
307,50 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/008
|
Slávik 2025
|
6,00 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Ares, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/022
|
Dávkovače tekutého mydla
|
966,31 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
MANUTAN SLOVAKIA .s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/021
|
Hygienické potreby
|
597,60 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/020
|
Sférické kino MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
MB "Sferinis kinas" |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/019
|
Zostava na maľovanie
|
181,87 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
DUKTIG |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/018
|
Internet ŠJ 2/25
|
11,27 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/017
|
Vysávač ETA
|
229,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/016
|
Nehlasové služby 1/25
|
33,55 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/015
|
Oprava audio telefónov
|
123,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SPIN TN, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/014
|
Tonery
|
255,85 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/013
|
Tonery
|
72,99 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/012
|
Riad ŠJ
|
162,21 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Ladislav Németh -mladší |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/011
|
Vyúčtovanie plynu 2024
|
9 498,29 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/010
|
Drevený didaktický kalendár
|
18,80 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/009
|
Výkon zodpovednej osoby 2/25
|
52,89 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/007
|
BOZP 1/25
|
86,10 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/024
|
Odvoz kuchynského odpadu 1/25
|
67,50 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/006
|
Kancelárske potreby
|
138,39 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/005
|
Hygienické potreby
|
122,23 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |