|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/357
|
Potraviny
|
1 447,10 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
GMP s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/116
|
Nehlasové služby 5/25
|
21,05 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/109
|
Učebnice ŠZŠ
|
125,90 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/110
|
Učebnice 1. stupeň
|
498,50 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/111
|
Odznaky a stužky
|
53,20 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
mypinbuttons s.r.o |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/112
|
Učebné pomôcky
|
35,90 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/113
|
Toaletný papier
|
34,76 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/114
|
Hygienické potreby
|
183,38 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/352
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
31.03.2025 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/117
|
Hygienické potreby
|
50,53 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/107
|
Prevádzkový materiál
|
118,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/118
|
Internet ŠJ 6/25
|
16,40 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/119
|
Misky + fólie na jedlo ŠJ
|
362,26 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/120
|
Sprostredkovanie VO - plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Michal Slovák |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/121
|
Odvoz kuchynského odpadu 5/25
|
132,84 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/122
|
Elektrická energia 5/25
|
1 313,11 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/123
|
Mobily 5,6/25
|
128,22 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/124
|
Technická prehliadka športového náradia
|
145,25 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/125
|
Knihy pre predškolákov
|
142,50 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/108
|
Školenie mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
11.08.2025 |