|
|
Objednávka |
141
|
Učebné pomôcky
|
337,50 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/230
|
Nastavenie tlačiarní
|
25,28 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/236
|
Učebnice matematiky
|
380,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/235
|
Chemické látky- učebné pomôcky
|
46,85 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/234
|
Výkon zodpovednej osoby 10/25
|
52,89 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/233
|
Revízia tlakových nádob
|
387,45 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Peter Mjartan - PEPAMONT |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/232
|
BOZP 10/25
|
86,10 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/231
|
Zborovňa komplet 2026
|
338,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/229
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/238
|
Nehlasové služby 10/25
|
24,82 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/228
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
174,66 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/227
|
Drevený hobľovaný profil
|
139,11 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Ľubomír Guňovský - Profil |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/226
|
Mobilná skrinka
|
51,96 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
VICTORIA - SPORT W.DUDZIC |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/225
|
Nabíjacia stanica na tablety
|
59,80 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
DOVEMA SASU |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/224
|
Revízia plynových kotlov
|
731,85 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Peter Mjartan - PEPAMONT |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/223
|
Mobily 9,10/25
|
150,76 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/237
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
86,10 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/239
|
Montáž osvetlenia ŠJ
|
2 772,00 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Rudolf Král |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/221
|
Výmena radiátorových ventilov
|
745,48 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Jozef Mitický |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/248
|
Učebné pomôcky
|
110,48 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |