|
Zmluva |
14/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ŠH
|
neuvedená |
s DPH |
|
09.11.2016 |
Štefan Mliečko |
Štefan Mliečko |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ŠH
|
|
s DPH |
|
21.10.2015 |
Šmitala Roman |
Šmitala Roman |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ŠH
|
118,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
OŠK Selec |
Ľubomír Šišovský |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - podpora spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
16.06.2022 |
Jozef Žatko |
ZŠ s MŠ Svinná 131 |
Mgr. Kollárová Mária |
riaditeľka |
17.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - podpora spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
21.07.2021 |
Jozef Žatko |
ZŠ s MŠ Svinná 131 |
Mgr. Kollárová Mária |
riaditeľka |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/184
|
Servis plynových zariadení
|
230,40 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
KLP-SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/16
|
ASC Agenda upgrade 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/11
|
Náhrady na mopy
|
41,64 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/13
|
Tonery ZŠ, ŠJ
|
373,57 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/14
|
Spotreba vody 12/12
|
652,86 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
TVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/15
|
Oprava bleskozvodu ŠJ
|
97,89 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
Milan Kováč |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/18
|
Telefonické poplatky 01/13 - mobily
|
99,85 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/17
|
Toner ZŠ
|
91,62 |
s DPH |
|
24.01.2013 |
Grand - MS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/9
|
Vyúčtovanie plynu do 31.12.12
|
1 861,21 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/19
|
Žiacke knižky
|
67,19 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
Tlačiareň J+K, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/20
|
Spotreba plynu 02/13
|
2 359.00 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/21
|
Internet ŠJ 02/13
|
12,50 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/22
|
Seminár Účt.a rozp. pre RO 2013
|
18,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
RZMOSP |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/23
|
Skrinky MŠ
|
244,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/10
|
Finančný spravodajca 2012 - dopl.
|
22,99 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
SÚVAHA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Svinná |
|
|
12.02.2013 |