|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/401
|
Potraviny
|
1 002,18 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/398
|
Potraviny
|
318,92 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/124
|
Technická prehliadka športového náradia
|
145,25 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/125
|
Knihy pre predškolákov
|
142,50 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/126
|
Doprava MŠ
|
393,60 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
P.Š Trans s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/123
|
Mobily 5,6/25
|
128,22 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/122
|
Elektrická energia 5/25
|
1 313,11 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/121
|
Odvoz kuchynského odpadu 5/25
|
132,84 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Ing. Ervín Ďurka |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/120
|
Sprostredkovanie VO - plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Michal Slovák |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/394
|
Potraviny
|
1 066,75 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
GMP s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/391
|
Potraviny
|
841,48 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/390
|
Potraviny
|
359,92 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/115
|
Učebnice etika
|
42,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/114
|
Hygienické potreby
|
183,38 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/119
|
Misky + fólie na jedlo ŠJ
|
362,26 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/116
|
Nehlasové služby 5/25
|
21,05 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/118
|
Internet ŠJ 6/25
|
16,40 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/117
|
Hygienické potreby
|
50,53 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/389
|
Potraviny
|
319,40 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
KUBO Slovakia,s .r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/108
|
Školenie mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
11.08.2025 |