|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/237
|
Knihy
|
51,52 |
s DPH |
16006905
|
14.11.2022 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/238
|
Sada farieb
|
79,80 |
s DPH |
1202211203
|
14.11.2022 |
Market 24, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/239
|
Planetárium
|
80,00 |
s DPH |
02522
|
16.11.2022 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/240
|
Materiál na krúžky
|
144,90 |
s DPH |
5077857884
|
16.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/241
|
Materiál na krúžky
|
184,00 |
s DPH |
6204690966
|
18.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/242
|
Zbierka úloh z matematiky
|
9,02 |
s DPH |
1112201288
|
18.11.2022 |
AITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/243
|
Revízia komínov
|
188,64 |
s DPH |
2022446
|
21.11.2022 |
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/244
|
Historická revue
|
28,80 |
s DPH |
122007042306
|
23.11.2022 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/245
|
Mobily 10/22-11/22
|
165,07 |
s DPH |
8317247338
|
24.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/246
|
Čistenie kanalizácie ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
46722
|
28.11.2022 |
Petr Mrázek |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/224
|
Mech na skákanie
|
25,00 |
s DPH |
22304129
|
04.11.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/222
|
Čistiace prostriedky
|
1 129,02 |
s DPH |
222762
|
04.11.2022 |
PALATIN, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/248
|
Učebné pomôcky - hračky predškoláci
|
898,00 |
s DPH |
01642022
|
28.11.2022 |
KIBO sport |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/208
|
Klávesnice + myš
|
283,53 |
s DPH |
5077196994
|
19.10.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DFZSSV2022/198
|
Hygienické potreby MŠ
|
121,70 |
s DPH |
202207046
|
05.10.2022 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DFZSSV2022/199
|
Materiál na opravu vodovodných batérií
|
75,60 |
s DPH |
10220027
|
06.10.2022 |
Marek Szabo |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DFZSSV2022/200
|
El. energia 9/22
|
-53,17 |
s DPH |
2220066700
|
06.10.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DFZSSV2022/201
|
Oprava basketbalových košov
|
1 452,00 |
s DPH |
20220053
|
06.10.2022 |
Buchel Peter s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DFZSSV2022/202
|
odvoz kuchynského odpadu 9/22
|
64,80 |
s DPH |
49622
|
06.10.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2022/203
|
Školenie ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
2210000150
|
06.10.2022 |
ArtEdu spol. s r. o. |
|
|
|
01.02.2023 |