|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
307,50 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/047
|
Čistenie kanalizácie
|
147,60 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
UPP s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/345
|
Potraviny
|
347,14 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/347
|
Potraviny
|
665,48 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/346
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
24.03.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/043
|
Mobily 2,3/25
|
183,13 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/044
|
Medaily so stuhami
|
54,60 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/045
|
Výmena radiátorov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Jozef Mitický |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/046
|
Vrchné dosky na lavice
|
120,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
DAFFER, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/042
|
Elektrická energia 2/25
|
1 841,86 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Dosky na školské lavice
|
120,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
DAFFER, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/342
|
Potraviny
|
778,15 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/344
|
Potraviny
|
1 018,35 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/343
|
Potraviny
|
680,30 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
GMP s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/041
|
Misky a fólie
|
119,24 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena starých radiátorov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Jozef Mitický |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Medaily so stuhami
|
54,60 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/040
|
Voda do 7.2.2025
|
758,73 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/341
|
Potraviny
|
10,08 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/036
|
Internet ŠJ 3/25
|
11,27 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |