|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/133
|
Jump day - skákacie hrady
|
200,00 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
JK-Bautech s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/160
|
Učebné pomôcky
|
185,70 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
66
|
Učebné pomôcky
|
185,70 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
67
|
Výroba oceľoch zárubní
|
215,25 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
KHS Strojkonštrukcie, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/132
|
Hudobný sprievod - Jump day
|
270,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Veronika Rychtárechová s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/131
|
Oprava - zámočnícke práce na dverách
|
190,65 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
SPIN TN, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/130
|
Historická revue
|
42,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/129
|
Knihy pre prvákov
|
80,00 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Veľkoobchod s knihami Peter Rybanský |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/128
|
Knihy
|
15,00 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Veľkoobchod s knihami Peter Rybanský |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/127
|
Internet ŠJ 6/25
|
16,40 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/126
|
Vyúčtovanie el. energie 5/26
|
34,51 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/125
|
Nehlasové služby 05/26
|
23,02 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/124
|
Servisné práce
|
440,73 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/123
|
Vyúčtovanie el. energie 4/26 -oprava
|
580,10 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/122
|
Hygienické potreby
|
202,11 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/121
|
Odvoz kuchynského odpadu 5/26
|
142,99 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/120
|
Čistiace prostriedky
|
275,80 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/119
|
Papierové utierky, toaletný papier
|
1 320,88 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
65
|
Spotrebný materiál
|
275,80 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2026/387
|
Potraviny
|
438,82 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
ATC- JR,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |