|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/186
|
Oprava elektriky v zborovni
|
1 387,97 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Martin Kyselica |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/185
|
Riad ŠJ
|
221,54 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/184
|
Riad ŠJ
|
2 138,80 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/183
|
Učebnice nemčiny
|
296,39 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Megabooks SK, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/182
|
Nádržka na WC MŠ
|
274,30 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
SIKO KÚPEĽNE |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/181
|
Učebnice matematiky
|
144,50 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/180
|
Fotokniha
|
24,48 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Happy foto Slovensko spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/179
|
Čistiaci prostriedok ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/178
|
Oprava kotla
|
276,87 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Kamil Gajdošík - JAZ servis |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
Nádržka na WC MŠ
|
274,28 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
SIKO KÚPEĽNE |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/174
|
Tonery
|
502,59 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/176
|
BOZP 8/25
|
86,10 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/175
|
Učebnice 1. stupeň
|
69,35 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
AITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/177
|
Výkon zodpovednej osoby 8/25
|
52,89 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
Učebnice nemčiny
|
296,39 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Megabooks SK, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
Tonery
|
527,19 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/172
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
74,00 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
Mudrlantko s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/173
|
Tlačivá
|
54,74 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
Učebnice matematiky
|
148,20 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/170
|
Čipy ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |