|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Elektrická energia 1/22
|
135,33 |
s DPH |
2220003653
|
04.02.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Nehlasové služby 01/22
|
15,72 |
s DPH |
1480967778
|
07.02.2022 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Montáž žalúzií
|
235,20 |
s DPH |
2021027
|
08.02.2022 |
BEKA SK s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Čistiace prostriedky
|
889,87 |
s DPH |
220317
|
08.02.2022 |
PALATIN, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
44,86 |
s DPH |
202201287
|
10.02.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Kancelársky papier
|
73,20 |
s DPH |
2022003674
|
14.02.2022 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
BOZP 1/22
|
84,00 |
s DPH |
10220110
|
02.02.2022 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Mop ŠH
|
76,63 |
s DPH |
2022003725
|
15.02.2022 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
odvoz kuchynského odpadu 1/22
|
64,80 |
s DPH |
01922
|
16.02.2022 |
Ing. Ervín Ďurka |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 900,00 |
s DPH |
0620220012
|
23.02.2022 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Korčuliarsky kurz
|
672,00 |
s DPH |
22003
|
23.02.2022 |
REVEL sport club o.z. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Mobily 1/22-02/22
|
161,52 |
s DPH |
8300571769
|
23.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Tonery
|
187,64 |
s DPH |
5222074606
|
25.02.2022 |
ALZA.sk |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Oprava kotla ŠJ
|
185,28 |
s DPH |
202221
|
01.03.2022 |
Kamil Gajdošík - JAZ servis |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
výkon zodpovednej osoby 3/22
|
51,60 |
s DPH |
1022031283
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
BOZP 2/22
|
84,00 |
s DPH |
10220244
|
01.03.2022 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Internet ŠJ 3/22
|
11,90 |
s DPH |
1220311829
|
01.03.2022 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Čistiace prostriedky
|
102,96 |
s DPH |
1018628
|
03.02.2022 |
TORBIA, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Fixky na biele tabule
|
63,96 |
s DPH |
2022002725
|
02.02.2022 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2022/474
|
Potraviny
|
260,06 |
s DPH |
32210251
|
31.05.2022 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
22.06.2022 |