Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2014/111 hygienické potreby 200,52 s DPH 14011960 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/109 revízia komínov 89,28 s DPH 2014102 Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske 01.10.2014
Faktúra DF2014/123 riad do ŠJ 374,52 s DPH 11402860 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/108 nehlasové služby ZŠ 4/2014 2,52 s DPH 1073553104 Telefónica Slovakia, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/107 tonery 295,70 s DPH 201412207 Marián Januška - Majo computers 01.10.2014
Faktúra DF2014/106 fa za telefón - pevné linky ZŠ, ŠJ -4/2014 43,03 s DPH 3761634231 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/105 spotreba el. energie 05/2014 834,04 s DPH 7437665317 ZSE Energia, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/104 spotreba plynu 5/2014 2 788,00 s DPH 7134810764 SPP, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/103 internet ŠJ 5/2014 12,50 s DPH 1140510631 SWAN, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/102 pracovný zošit matematika 11,87 s DPH 20140184 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/101 elektromontážne práce - ŠJ 71,20 s DPH 42014 Ján Mrázik 01.10.2014
Faktúra DF2014/100 vyúčtovanie spotreby vody 18.1.2014 - 16.4.2014 495,64 s DPH 714045956 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/121 fa za telefón - pevné linky ZŠ, ŠJ -5/2014 41,78 s DPH 0762640708 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/124 nehlasové služby ZŠ 5/2014 3,72 s DPH 1075447942 Telefónica Slovakia, s.r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/145 spotreba plynu 7/2014 2 788,00 s DPH 7243132268 SPP, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/136 BOZP a PO 2Q/2014 105,00 s DPH 140087 Milena Malcová - PYROSLOVAKIA 01.10.2014
Faktúra DF2014/144 systémová podpora URBISU 7-9/2014 37,50 s DPH 20141659 MADE, spol. s r.o. 01.10.2014
Faktúra DF2014/143 fa za telefón - pevné linky ZŠ, ŠJ -6/2014 39,59 s DPH 1763651245 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/142 internet ŠJ 7/2014 12,50 s DPH 1140723902 SWAN, a.s. 01.10.2014
Faktúra DF2014/141 aSC Agenda ZŠ 2015 349,00 s DPH 9140001521 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 01.10.2014
zobrazené záznamy: 7321-7340/7356