|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/244
|
Ročný servis kotlov
|
1 217,70 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Pepamont s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/243
|
Odvoz kuchynského odpadu 9/26
|
133,46 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/242
|
Kávovar, notebook
|
1 636,87 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
BIG IT s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/241
|
Grilovacia doska + plechy
|
496,67 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
APD-Company s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
119
|
Otočná tabuľa
|
277,98 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
120
|
Tonery
|
55,35 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
121
|
Elektrická grilovacia doska+ plechy
|
496,67 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
APD-Company s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
122
|
Kávovar ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
BIG IT s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/240
|
Tonery MŠ
|
55,35 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/239
|
Otočná tabuľa
|
277,98 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/238
|
Vyúčtovanie el. energie 9/26
|
199,49 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/237
|
Nehlasové služby 09/26
|
25,65 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
118
|
Notebook, klávesnica, inštalácie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
BIG IT s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/236
|
Montáž PVC
|
2 309,75 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
LINOTEX, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/235
|
Systémová podpora URBIS 10-12/26
|
139,96 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
MADE, spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/234
|
Jedálenské stoličky
|
950,79 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/233
|
Oprava umývačky riadu
|
217,40 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/232
|
Výkon zodpovednej osoby 10/26
|
52,89 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/231
|
BOZP 9/26
|
86,10 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2026/230
|
Hygienické potreby
|
151,59 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |