|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/100
|
Mop ŠH
|
56,33 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/101
|
BOZP 5/25
|
86,10 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/102
|
Projektor, kancelársky papier, opravy
|
1 106,63 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/103
|
Výkon zodpovednej osoby 5/25
|
52,89 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/393
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
31.05.2025 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/392
|
Potraviny
|
359,06 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
COOP Jednota Trenčín, SD |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/387
|
Potraviny
|
1 634,30 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
GMP s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/386
|
Potraviny
|
611,55 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/388
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
31.05.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/385
|
Potraviny
|
158,16 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/384
|
Potraviny
|
375,74 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Milsy, a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/383
|
Potraviny
|
2 458,82 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Lacnea Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/381
|
Potraviny
|
399,58 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Marcela Kopecká - Pekáreň Inovec Svinná |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFIZSSV2025/382
|
Potraviny
|
693,45 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/099
|
Učebnice matematiky
|
2 399,70 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/098
|
Čistiaci prostriedok na plochu ŠH
|
194,34 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
LINOTEX, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/097
|
Audiovrátnik
|
1 403,06 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
SPIN TN, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/096
|
Voda do 13.5.2025
|
1 118,70 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/094
|
Učebnice SJ, chémie z príspevku na učebnice
|
1 592,80 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSSV2025/093
|
Hygienické potreby
|
22,07 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |