Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adam Kovačovský Alena Vanková Andrej Laco Dr. Ing. Radovan Prístavok Dušan Ovšonka Emil Čahoj, Ján Országh František Detko Fudolf Jakubík Gabriela Vondrová Halás Ľudovít Hokejový klub HKM Igaz Ing. Edita Filipová Ing. Ervín Ďurka Ing. Ján Gramata Ing. Monika Bulková Ing. Slavomír Rybár Ing. Stanislav Cagalinec Ing. Ľubomír Jandík Ing. Ľudmila Pastorová Ivan Gróf Ivan Sirotný Iveta Marčeková Jana Meravá Jozef Farkaš Jozef Herák Jozef Hikel Jozef Igaz Jozef Kardián Juraj Lobotka Ján Baláž Ján Kutiš Ján Országh Koreň Lukáš Bitarovský Lukáš Vondra MPC, Bratislava Marek Brňo Marek Kovalčík Marek Szabo Marek Vávra Marián Mušuta Marián Pšenka Maroš Ševčík Martin Dúcky Mgr. Andrea Pálková Mgr. Michal Gondžár Michal Slovák Milan Ježík Miroslav Sokolík OZ Tatrašport Obl.futbalový zväz Prievidza PaedDr. Ondrušková Ingrid Pavel Ježík Pavol Cobori Pavol Vavro Peter Kováč Peter Adamek Peter Kováč Pristach Roman Barinec Rudolf Klučár Róbert Myšák Tretinár Branislav Základná škola s materskou školou Svinná 131 ZŠ s MŠ Svinná ZŠ s MŠ Svinná 131 Ľubomír Šišovský Šmitala Roman Štefan Mliečko	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110079	DF 2011003	399,95	s DPH		14.01.2011	PALATIN, s.r.o.
	Faktúra	DFO2021/612	El. energia 6/21	568,00	s DPH	8210017762	23.06.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/603	Plyn 3/21	1 500,00	s DPH	8200052296	04.03.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/604	Plyn 4/21	1 500,00	s DPH	8210003753	10.04.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/605	Poistenie budovy ŠH	341,54	s DPH	6826056227	10.04.2021	Komunálna poisťovňa, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/606	Poistenie budovy ZŠ	423,79	s DPH	6826056163	10.04.2021	Komunálna poisťovňa, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/607	Plyn 5/21	1 500,00	s DPH	8210003753	07.05.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/608	Poistenie PC MŠ	14,84	s DPH	6815205434	14.05.2021	Komunálna poisťovňa, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/609	Poistenie PC ZŠ	12,70	s DPH	6815205389	14.05.2021	Komunálna poisťovňa, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/610	Poplatok za komunálny odpad	1 400,70	s DPH	1113100689	01.06.2021	Obec Svinná				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/611	Plyn 6/21	1 500,00	s DPH	8210003753	04.06.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/613	Plyn 7/21	1 500,00	s DPH	8210003753	23.07.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/601	Plyn 1/21	1 331,00	s DPH	8200052296	18.01.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/614	El. energia 7/21	568,00	s DPH	8210017762	23.07.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/615	El. energia 8/21	568,00	s DPH	8210017762	05.08.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/616	Plyn 8/21	1 500,00	s DPH	8210003753	05.08.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/617	Poistenie budovy ZŠ	436,08	s DPH	6826056163	24.08.2021	Komunálna poisťovňa, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/618	Plyn 9/21	1 500,00	s DPH	8210003753	13.09.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/619	El. energia 9/21	568,00	s DPH	8210017762	13.09.2021	Energie2, a.s.				28.01.2022
	Faktúra	DFO2021/620	Úrazové poistenie detí	418,80	s DPH	9880644683	12.10.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				28.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6572