Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adam Kovačovský Alena Vanková Andrej Laco Dr. Ing. Radovan Prístavok Dušan Ovšonka Emil Čahoj, Ján Országh František Detko Fudolf Jakubík Gabriela Vondrová Halás Ľudovít Hokejový klub HKM Igaz Ing. Edita Filipová Ing. Ervín Ďurka Ing. Ján Gramata Ing. Monika Bulková Ing. Slavomír Rybár Ing. Stanislav Cagalinec Ing. Ľubomír Jandík Ing. Ľudmila Pastorová Ivan Gróf Ivan Sirotný Iveta Marčeková Jana Meravá Jozef Farkaš Jozef Herák Jozef Hikel Jozef Igaz Jozef Kardián Juraj Lobotka Ján Baláž Ján Kutiš Ján Országh Koreň Lukáš Bitarovský Lukáš Vondra MPC, Bratislava Marek Brňo Marek Kovalčík Marek Szabo Marek Vávra Marián Mušuta Marián Pšenka Maroš Ševčík Martin Dúcky Mgr. Andrea Pálková Mgr. Michal Gondžár Michal Slovák Milan Ježík Miroslav Sokolík OZ Tatrašport Obl.futbalový zväz Prievidza PaedDr. Ondrušková Ingrid Pavel Ježík Pavol Cobori Pavol Vavro Peter Kováč Peter Adamek Peter Kováč Pristach Roman Barinec Rudolf Klučár Róbert Myšák Tretinár Branislav Základná škola s materskou školou Svinná 131 ZŠ s MŠ Svinná ZŠ s MŠ Svinná 131 Ľubomír Šišovský Šmitala Roman Štefan Mliečko	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFZSSV2026/244	Ročný servis kotlov	1 217,70	s DPH		08.10.2026	Pepamont s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/243	Odvoz kuchynského odpadu 9/26	133,46	s DPH		08.10.2026	ESPIK GROUP s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/242	Kávovar, notebook	1 636,87	s DPH		07.10.2026	BIG IT s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/241	Grilovacia doska + plechy	496,67	s DPH		07.10.2026	APD-Company s.r.o.				13.10.2026
	Objednávka	119	Otočná tabuľa	277,98	s DPH		06.10.2026	B2B Partner, s.r.o.				13.10.2026
	Objednávka	120	Tonery	55,35	s DPH		06.10.2026	DAMEDIS, s.r.o.				13.10.2026
	Objednávka	121	Elektrická grilovacia doska+ plechy	496,67	s DPH		06.10.2026	APD-Company s.r.o.				13.10.2026
	Objednávka	122	Kávovar ŠJ	580,00	s DPH		06.10.2026	BIG IT s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/240	Tonery MŠ	55,35	s DPH		06.10.2026	DAMEDIS, s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/239	Otočná tabuľa	277,98	s DPH		06.10.2026	B2B Partner, s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/238	Vyúčtovanie el. energie 9/26	199,49	s DPH		06.10.2026	Energie2, a.s.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/237	Nehlasové služby 09/26	25,65	s DPH		06.10.2026	O2 Slovakia, s.r.o.				13.10.2026
	Objednávka	118	Notebook, klávesnica, inštalácie	1 300,00	s DPH		01.10.2026	BIG IT s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/236	Montáž PVC	2 309,75	s DPH		01.10.2026	LINOTEX, s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/235	Systémová podpora URBIS 10-12/26	139,96	s DPH		01.10.2026	MADE, spol. s r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/234	Jedálenské stoličky	950,79	s DPH		01.10.2026	B2B Partner, s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/233	Oprava umývačky riadu	217,40	s DPH		01.10.2026	RM Gastro-JAZ, s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/232	Výkon zodpovednej osoby 10/26	52,89	s DPH		01.10.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/231	BOZP 9/26	86,10	s DPH		01.10.2026	FIBEZ, s.r.o.				13.10.2026
	Faktúra	DFZSSV2026/230	Hygienické potreby	151,59	s DPH		01.10.2026	DAMITO s.r.o.				13.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7452