Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adam Kovačovský Alena Vanková Andrej Laco Dr. Ing. Radovan Prístavok Dušan Ovšonka Emil Čahoj, Ján Országh František Detko Fudolf Jakubík Gabriela Vondrová Halás Ľudovít Hokejový klub HKM Igaz Ing. Edita Filipová Ing. Ervín Ďurka Ing. Ján Gramata Ing. Monika Bulková Ing. Slavomír Rybár Ing. Stanislav Cagalinec Ing. Ľubomír Jandík Ing. Ľudmila Pastorová Ivan Gróf Ivan Sirotný Iveta Marčeková Jana Meravá Jozef Farkaš Jozef Herák Jozef Hikel Jozef Igaz Jozef Kardián Juraj Lobotka Ján Baláž Ján Kutiš Ján Országh Koreň Lukáš Bitarovský Lukáš Vondra MPC, Bratislava Marek Brňo Marek Kovalčík Marek Szabo Marek Vávra Marián Mušuta Marián Pšenka Maroš Ševčík Martin Dúcky Mgr. Andrea Pálková Mgr. Michal Gondžár Michal Slovák Milan Ježík Miroslav Sokolík OZ Tatrašport Obl.futbalový zväz Prievidza PaedDr. Ondrušková Ingrid Pavel Ježík Pavol Cobori Pavol Vavro Peter Kováč Peter Adamek Peter Kováč Pristach Roman Barinec Rudolf Klučár Róbert Myšák Tretinár Branislav Základná škola s materskou školou Svinná 131 ZŠ s MŠ Svinná ZŠ s MŠ Svinná 131 Ľubomír Šišovský Šmitala Roman Štefan Mliečko	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		DF2014/36	internet ŠJ 2/2014	12,50	s DPH	1140212626		SWAN, a.s.				01.10.2014
		DF2014/37	časopisy pre MŚ	26,30	s DPH	1402742170		Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica				01.10.2014
		DF2014/39	nákup kancelárskych potrieb	394,70	s DPH	140193		PALATIN, s.r.o.				01.10.2014
		DF2014/40	spotreba plynu - vyúčtovanie 2013	-741,55	s DPH	7414835741		SPP, a.s.				01.10.2014
		DF2014/41	spotreba el. energie -02/2014	834,04	s DPH	7447844106		ZSE Energia, a.s.				01.10.2014
		DF2014/21	laminátor, počítačové príslušenstvo	582,54	s DPH	140051		Bystrík Igaz - BIBO design				01.10.2014
		DF2014/19	finančný spravodajca 2013	18,63	s DPH	01318227962		SÚVAHA s.r.o.				01.10.2014
		DF2014/43	programové vybavenie PAM/Vema	160,80	s DPH	720140472		VEMA				01.10.2014
		DF2014/6	externý USB	68,00	s DPH	140140		Bystrík Igaz - BIBO design				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/191	riad do ŠJ	279,85	s DPH	11404962		RM Gastro-JAZ, s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/192	BOZP a PO 3Q/2014	105,00	s DPH	140126		Milena Malcová - PYROSLOVAKIA				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/193	mobily ZŠ, MŠ 22.8.2014-21.09.2014	110,65	s DPH	7409014717		Slovak Telekom, a.s.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/194	spotreba plynu - vyúčtovanie do 9/2014	-9 712,22	s DPH	7438180855		SPP, a.s.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/195	časopis Mesiac v škôlke - vyúčtov. fa.	21,90	s DPH	3314000021		IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.				01.10.2014
		DF2014/3	internet ŠJ 1/2014	12,50	s DPH	1140106063		SWAN, a.s.				01.10.2014
		DF2014/4	spotreba el. energie - vyúčtovanie 2013	642,33	s DPH	7102126682		ZSE Energia, a.s.				01.10.2014
		DF2014/5	spotreba plynu 1/2014	2 788,00	s DPH	7134718304		SPP, a.s.				01.10.2014
		DF2014/7	Systémová podpora URBIS 1-3/2014	37,50	s DPH	20140206		MADE, spol. s r.o.				01.10.2014
		DF2014/18	programové vybavenie PAM/Vema	837,60	s DPH	720140010		VEMA				01.10.2014
		DF2014/8	toner - ŠJ	6,00	s DPH	140113		Grand - MS, s.r.o.				01.10.2014

<< | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7101-7120/7356