Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adam Kovačovský Alena Vanková Andrej Laco Dr. Ing. Radovan Prístavok Dušan Ovšonka Emil Čahoj, Ján Országh František Detko Fudolf Jakubík Gabriela Vondrová Halás Ľudovít Hokejový klub HKM Igaz Ing. Edita Filipová Ing. Ervín Ďurka Ing. Ján Gramata Ing. Monika Bulková Ing. Slavomír Rybár Ing. Stanislav Cagalinec Ing. Ľubomír Jandík Ing. Ľudmila Pastorová Ivan Gróf Ivan Sirotný Iveta Marčeková Jana Meravá Jozef Farkaš Jozef Herák Jozef Hikel Jozef Igaz Jozef Kardián Juraj Lobotka Ján Baláž Ján Kutiš Ján Országh Koreň Lukáš Bitarovský Lukáš Vondra MPC, Bratislava Marek Brňo Marek Kovalčík Marek Szabo Marek Vávra Marián Mušuta Marián Pšenka Maroš Ševčík Martin Dúcky Mgr. Andrea Pálková Mgr. Michal Gondžár Michal Slovák Milan Ježík Miroslav Sokolík OZ Tatrašport Obl.futbalový zväz Prievidza PaedDr. Ondrušková Ingrid Pavel Ježík Pavol Cobori Pavol Vavro Peter Kováč Peter Adamek Peter Kováč Pristach Roman Barinec Rudolf Klučár Róbert Myšák Tretinár Branislav Základná škola s materskou školou Svinná 131 ZŠ s MŠ Svinná ZŠ s MŠ Svinná 131 Ľubomír Šišovský Šmitala Roman Štefan Mliečko	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2014/50	nákup stravných lístkov	398,96	s DPH	1430003266		Vaša Slovensko, s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/97	nehlasové služby ZŠ 3/2014	2,88	s DPH	1071700563		Telefónica Slovakia, s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/13	tonery ZŠ	200,71	s DPH	140215		Grand - MS, s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/22	prepínač usn aren 2:1	24,70	s DPH	140055		Bystrík Igaz - BIBO design				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/21	laminátor, počítačové príslušenstvo	582,54	s DPH	140051		Bystrík Igaz - BIBO design				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/20	spotreba plynu - vyúčtovanie 2013	1 617,12	s DPH	7413943348		SPP, a.s.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/19	finančný spravodajca 2013	18,63	s DPH	01318227962		SÚVAHA s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/18	programové vybavenie PAM/Vema	837,60	s DPH	720140010		VEMA				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/17	spotreba el. energie -01/2014	834,04	s DPH	7437374036		ZSE Energia, a.s.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/15	účtovnícke a administatívne práce	500,00	s DPH	1112014		Simona Križanová MIX RT				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/14	čítačka, predlžovacie káble	53,57	s DPH	140025		Bystrík Igaz - BIBO design				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/12	nehlasové služby	3,54	s DPH	1065827262		Telefónica Slovakia, s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/25	mobily ZŠ, MŠ 22.12.2013-21.1.2014	110,65	s DPH	7401002328		Slovak Telekom, a.s.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/11	tonery	529,45	s DPH	140157		Grand - MS, s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/10	montáž plastového okna - ŠJ	318,48	s DPH	2014003		BEKA PLUS s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/9	kľúče + kachlový plech	23,29	s DPH	14001		H.V.F. spol. s r. o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/8	toner - ŠJ	6,00	s DPH	140113		Grand - MS, s.r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/7	Systémová podpora URBIS 1-3/2014	37,50	s DPH	20140206		MADE, spol. s r.o.				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/6	externý USB	68,00	s DPH	140140		Bystrík Igaz - BIBO design				01.10.2014
	Faktúra	DF2014/5	spotreba plynu 1/2014	2 788,00	s DPH	7134718304		SPP, a.s.				01.10.2014

<< | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7221-7240/7356